根据区委统一部署，2024年4月3日至7月12日，区委第四巡察组对兰山区医疗保障局党组进行了巡察。2024年8月30日，区委巡察组向兰山区医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

区医疗保障局党组坚持把巡察整改作为当前一项重要政治任务，深化思想认识，全力推进整改工作。成立了巡察问题整改工作领导小组，按照责任分工，制定《关于落实区委第四巡察组巡察反馈意见整改方案》，明确整改责任人和整改时限，倒排工期、逐一销号，确保巡察问题整改工作顺利推进。坚持以问题为导向，坚决抓好巡察反馈问题的整改，强管理促提升，补短板强弱项，坚决清除各种顽疾，健全长效机制，积极营造风清气正、干事创业的政治生态。

区医疗保障局党组书记扛牢巡察整改第一责任人责任，带头深入学习巡察整改工作相关重要文件精神，担任巡察整改工作领导小组组长，研究制定巡察整改工作方案。主持召开专题民主生活会，对照巡察反馈问题逐条剖析、深刻查摆，认真开展批评和自我批评，提出整改落实的具体措施。在推动整改工作过程中，积极主动督导推进巡察反馈问题的整改落实，带头落实整改任务，全面跟踪问效，加强对整改工作的监督检查，确保问题一个不少、措施一条不落，整改落实到位。

截至12月1日，巡察反馈的34个具体问题，已完成整改27个，长期整改已取得阶段性成效7个，未完成整改0个；共制定整改措施90项，已完成整改措施90项；巡察移交信访件0件，移交立行立改问题0个。

二、区委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求不到位，守卫医保基金存在差距，科学化、规范化开展行政执法还有不足。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有差距。

（1）“第一议题”制度执行不到位。

整改情况：严格落实“第一议题”制度，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强对习近平总书记关于医疗保障领域重要讲话和重要指示批示精神的学习，制定《习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述摘编》学习计划，不折不扣贯彻落实“第一议题”制度。整改期间累计开展“第一议题”学习11次，党组理论学习中心组学习3次。

整改结果：已完成

（2）对医疗保障工作制度改革学习不够。

整改情况：一是加强中央和省委深化医疗保障制度改革学习，召开班子会议，对深化医疗保障制度改革进行专题学习。二是强化关于深化医疗保障重点领域改革的政策解读，在全区范围内，分批次对所有医院分管院长、医保办主任及DRG相关工作人员和编码员进行培训，助推医疗机构提质降耗，高质量发展。三是定期通报《临沂市DRG付费区域总控指标月度运行情况分析》报告，并下发至各定点医疗机构，根据分析报告及时进行自查整改。四是根据《关于建立按疾病诊断相关分组（DRG）付费风险指标预警熔断单独管理机制的通知（试行）》要求，对住院人次同比增长过快的定点医疗机构进行约谈整改，对拒不整改的，纳入熔断管理。

整改结果：已完成

2.应对日趋复杂的医保基金监管形势的能力不强，对侵害群众利益的违法违规行为发现不及时。

（1）违法行为应发现未发现。

整改情况：一是每周例会集体学习行政执法领域法律法规和典型案例，每季度组织执法人员进行测试，已组织监管稽核人员完成1次测试；相关执法责任人已作出书面检查。二是2024年11月份，联合第三方专业人员，组织开展2024年度定点医疗机构全覆盖检查。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

（2）医保基金被隐蔽性违规诊疗套取。

整改情况：一是2024年9月份，组织人员对相关医疗机构进行现场检查，约谈机构负责人，追回违规使用医保基金120378.43元。二是推进医保定点医疗机构及定点零售药店追溯码信息采集工作，全区693家定点医疗机构、834家定点零售药店已完成追溯码系统对接。

整改结果：已完成。

（3）虚记医疗服务项目套取医保基金。

整改情况：2024年9月份，对相关医疗机构负责人进行约谈处理，该机构开展自查自纠，认真整改，已据实收取推拿、针灸治疗费用。

整改结果：已完成

3.行政执法能力和水平建设有待加强。

（1）行政执法文书制作不规范。

整改情况：一是2024年9月25日至9月26日，举办兰山区医保干部履职能力培训班，开设《DRG支付下的基金审核和稽核》《行政执法事务》等课程，执法人员参加培训，全面提升专业素养和业务水平。相关案件相关执法责任人已作出书面检查。二是组织执法人员认真学习国家医保局《医疗保障行政执法文书制作指引与文书样式》，严格执行相关标准。三是法制审核全程介入，保障行政处罚案件办理，及时发现、有效整改存在问题。

整改结果：已完成

（2）行政复议机关主体使用有误。

整改情况：加大法制审核力度，对行政处罚案件复议机关是否合理进行全面梳理，严格落实《中华人民共和国行政复议法》及有关规定，统一明确涉医保行政复议行为复议机关。

整改结果：已完成

（3）存在执法程序错误。

整改情况：全面落实行政执法“三项制度”，持续规范涉企检查行为，及时录入涉企平台，全面规范行政处罚行为，不断提高行政执法人员的法律知识水平和法治思维意识，提升行政执法质量效能。相关案件执法责任人已作出书面检查。

整改结果：已完成

（4）存在执法文书缺失。

整改情况：一是全面开展行政执法、稽核处理案卷自查工作，排查存在问题，确保即知即改，逐一审核历年案卷，并整理归档入库。二是会同局法制科研究案卷，选取违法违规使用医疗保障基金典型案例报送市局，参与全市医疗保障行政执法案卷评审。

整改结果：已完成

4.常态化监管方式使用不全面，日常监管规范化程度不高。

（1）日常稽核发现追回居民医保违规资金占比不高。

整改情况：一是下发医疗机构违法违规使用医保基金问题清单，组织全区定点医疗机构开展自查自纠行动。二是积极推进医保智能监管系统事前提醒应用，全区356家定点医疗机构、839家定点零售药店已对接正式环境；区医保中心开展事中智能审核，通过大数据监测分析，有效预防减少医保基金违规获取、违规支付行为的发生。三是开展2024年度定点医疗机构全覆盖检查。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

（2）“双随机、一公开”监督检查不细致。

整改情况：对8家定点连锁药店进行检查；联合卫生健康、市场监管等部门对6家定点医疗机构进行检查，及时录入移动监管平台，已完成全年“双随机、一公开”检查任务。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

（3）处罚与教育结合不够到位，以惩带教效果有待放大。

整改情况：一是依托医保基金使用警示教育基地和集中组织培训，开展医保基金使用警示教育培训16批次，参训320人次；依托医保定点医疗机构行业协会，开展业务培训1场次。二是在兰山医保公众号通报违法违规使用医保基金典型案例2起，在区政府网站公示执法案件4起。三是组织召开全区医保民营定点医疗机构医保基金使用警示约谈会。通报当前民营医院医保基金使用存在的问题，传达省、市医保局关于医保基金监管工作要求，通报欺诈骗保典型案例。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

（4）联合执法机制有待加强，违法行为查处不彻底。

整改情况：依托医疗保障基金监管工作联席会议制度，建立健全医保基金综合监管工作机制，加强成员单位信息互通，将涉嫌欺诈骗保、过度诊疗、超标准收费等违法违规线索及时通报公安、卫生健康、市场监管等部门。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

5.对保密工作重视不足，落实意识形态阵地管理工作不够扎实有效。

（1）保密管理制度执行不到位。

整改情况：一是9月13日召开保密工作会议，专题学习保密知识，对保密工作进行安排部署；二是制定保密工作制度和政府信息公开保密审查制度，对保密领导小组进行调整；三是9月19日，由局办公室、信息股对全局办公电脑进行检查，对电脑存储的敏感信息进行删除。

整改结果：已完成

（2）意识形态阵地管理工作存在薄弱点，重点领域风险防控不到位。

整改情况：一是严格落实意识形态工作责任制，9月20日、11月28日分别召开意识形态工作会议，分析医保领域意识形态风险隐患，安排部署意识形态工作，及时调整意识形态工作领导小组。完善意识形态工作相关制度，制定《兰山区医疗保障局党组关于落实意识形态工作主体责任实施方案》《兰山区医疗保障局党组落实意识形态工作责任制考核方案》。将意识形态工作列入单位年度工作计划、述责述廉报告、民主生活会检视剖析等，落实意识形态领域“一岗双责”要求；二是每周召开12345热线首发工作调度会，对重办工单和医保报销专项深办工单进行调度，分析群众诉求产生原因，结合信访等渠道收集群众诉求，研究制定整改措施，确保从根源上化解群众诉求。目前已对反映集中的医保报销、灵活就业人员欠费导致待遇中断等问题，研究制定了6条解决措施，并对3家涉及群众诉求工单较多的定点医疗机构负责人进行了约谈。三是12月2日召开兰山区医保局中层干部会议，主要领导要求全体干部职工切实树立为民服务意识，坚持“换位思考”，提高为民服务水平，并对个别科室推诿现象进行了批评教育。

整改结果：已完成

（二）践行以人民为中心的发展思想不够坚决迅速，作风建设还有差距，日常财务管理还不规范。

1.落实全面从严治党“严”的基调不到位，系统化压实责任不够有力。

（1）全面从严治党压力传导不到位。

整改情况：一是制定全面从严治党主体责任清单，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，制定全面从严治党“三张清单”，严格落实“一岗双责”制度。二是9月29日召开巡察整改专题民主生活会，会前开展谈心谈话活动，深入开展批评与自我批评。三是用好“第一种形态”，已对工作纪律松弛的4名同志进行了谈话提醒。

整改结果：已完成

（2）管党治党责任落实不到位。

整改情况：一是开展党纪学习教育，依托理论学习中心组、“三会一课”等强化党规党纪学习，组织开展观看警示教育片、红色电影等廉政教育活动；二是9月13日召开廉政警示教育会议，全局干部职工集体观看廉政警示教育片，学习2024医疗保障领域违纪违法警示教育案例，增强干部职工廉政意识，自觉守好廉洁自律防线。二是开展廉政风险隐患排查，制定廉政风险点及防控措施工作清单，定期开展廉政风险防范排查工作，厘清岗位风险点。三是对相关人员存在问题由分管领导进行谈话批评。

整改结果：已完成

2.主动服务群众“最后一公里”还有差距，便民利民医保服务项目推广不够充分。

（1）长护险定点机构业务发展不均衡。

整改情况：一是加大医保政策宣传力度，全年开展“医保政策进万家”等活动500余次，让群众了解长护险知识，及时享受政策红利。二是对区域内参保职工进行排查，在慢特病病种中筛选最有可能导致失能的病种，主动对接，通过上门宣传、家庭签约医生宣传等，对符合条件的引导其申请长护待遇。三是做好长护定点医疗机构业务培训、政策宣讲等工作，引导医疗机构主动向长护患者提供医保服务。

整改结果：已完成

（2）电子医保凭证使用推广仍需强化。

整改情况：一是全区1815家定点医药机构全部实现医保码结算，二级定点医疗机构全部完成医保码全流程应用改造。二是分批次共发放医保刷脸设备122台，全部配置在医保定点零售药店和基层乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心，截至目前均已调试完毕投入使用。三是针对医保移动支付结算笔数不足、使用人数偏低等问题，加大推广宣传力度，进一步提高医保码结算率。

整改结果：已完成

（3）医保政策宣传普及存在洼地。

整改情况：一是扎实开展“医保干部进基层”调研活动10场、“医保政策进万家”500余场，覆盖人群达10万余人，确保医保政策宣传深入群众。二是创新宣传形式，线上通过微信公众号、抖音等进行医保政策宣传，9月以来已制作投放25个宣传视频。三是针对企业宣传力度不够的问题，联合人社、税务部门开展政策宣讲活动，共同为企业提供政策服务，开展4场“医保与企业”交流座谈会，分街道与企业进行面对面交流座谈，收集企业诉求，向企业讲解政策，增强企业对医保政策的理解认同度，增强企业的责任感。今年以来向企业负责人发送医保宣传短信5次8万余条，提醒企业及时缴费，做好医保相关工作。四是每周召开12345工单分析会，对群众诉求工单进行分析，及时解决群众诉求。结合“政务服务走流程”对药店、企业等地点开展了走流程活动，同时了解基层对医保政策的了解情况和关心问题。

整改结果：已完成

（4）推动群众就近享受医保服务还有不足。

整改情况：一是推进村卫生室纳入医保定点管理工作，根据《关于转发〈国家医保局办公室国家卫生健康委办公厅关于加快推进村卫生室纳入医保定点管理的通知〉的通知》（鲁医保发〔2024〕34号）文件要求，确保一体化村卫生室应纳尽纳，并将自愿申请且符合条件的非一体化村卫生室也纳入定点。二是保障部分群众就近看病就医需求，兰山街道毛家村卫生室自愿申请并按要求准备，已于2024年9月份纳入定点管理。

整改结果：已完成

（5）针对医保定点机构的精细化服务不够到位。

整改情况：一是加大医保政策、医保经办流程、医保贯标等方面的培训力度，指导医药机构完善进销存信息，召开第二批、第三批新增定点医药机构培训会，着重讲解医保编码映射上传、维护药品信息等内容。定期通报“进销存”数据，对医保编码映射上传不准确、不及时的医药机构进行约谈，约谈后拒不整改的，转交稽核按协议处理，截至目前已约谈21家定点医药机构。二是强化“双通道”处方流转指导工作，规范“双通道”药品处方流转操作流程，完善系统中药品规格等信息维护。11月22日，对兰山区人民医院、正直医院及“双通道”定点零售药店相关责任医师开展专项培训，培训中邀请市局HIS系统工程师进行讲课。三是指导医保定点医疗机构开展集采药品进基层活动，定点村卫生室（社区卫生服务站）选取了满足群众日常需求的治疗高血压、糖尿病等慢性病的集采中选常用药品按中选价格实行零差价销售，参加活动的村卫生室在区域内显著位置设置销售专柜（区）。同时采取张贴价格标签和在公示栏公示药品价格，方便患者进行价格比对。四是为满足群众用药需求，保障集采药品的供应，多次与中心药房调取省药品和医用耗材招采管理子系统及中心药房采购配送数据，了解辖区内医疗机构集采药品采购情况，兰山区医共体中心药房对医共体各单位用药目录实行动态调整，目前中心药房药品目录由年初1256种增至1320种。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

3.财务管理制度执行不够严格。

（1）租车费用重复支出。

整改情况：一是组织财务人员对近三年经费支出凭证及相关附件进行全面梳理清查，重点核查了租车费用明细。二是对相关租车服务公司下发整改通知，并退回有关费用。三是修订完善财务管理制度，进一步加强财务管理与监督，规范局机关财务收支行为，严格支出审批程序，强化支出报销审核责任。

整改结果：已完成

（2）不合理支出办公费用。

整改情况：一是已由主要领导对相关办公费用支出经办及审核人员进行批评教育，要求强化责任意识。二是组织人员对办公费用支出凭证及相关附件进行核实，对相关服务公司下达问题整改通知，并退回相关费用。三是严格支出报销审核，不得报销超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。

整改结果：已完成

（3）固定资产登记不及时。

整改情况：及时补充更正相关凭证附件资料；做好固定资产台账记录与维护。一是将购入的评价器全部记入固定资产账。二是对部分镇（街）医保服务站点建设配备的电脑、打印机设备补充更正相关凭证附件资料。三是安排局办公室和规划财务科对全局固定资产进行重新盘点，落实使用者固定资产管理责任。

整改结果：已完成

（三）党组织建设用力不均，党内政治生活不够严肃，打造规范化、模范化、标杆化党建品牌存在薄弱环节。

1.“一把手”落实第一责任人职责不够有力。

（1）以上率下抓问题整改存在不足。

整改情况：一是夯实“一把手”巡察整改第一责任人责任，自9月份以来，党组书记先后4次召集相关人员研究巡察中发现的重点领域难点突出问题。先后3次召开班子会议调度巡察整改进度。二是11月份，党组书记就巡察整改的问题已对6名科级干部进行单独谈话提醒。对问题比较突出的相关科室负责人进行约谈。三是结合年度考核对工作积极性不高，工作效率低的中层干部进行适当调整。

整改结果：已完成

（2）带头执行民主集中制还有差距。

整改情况：健全完善党组会议、局长办公会议事规程，制定《中共临沂市兰山区医疗保障局党组会议制度》和《兰山区医疗保障局局长办公会议制度》，明确议事内容、议事程序、参会人员、会前准备等内容，切实提高会议规范性和会议效率。

整改结果：已完成

（3）充实保障基金监督力量效果不佳。

整改情况：一是及时向上级申请增加人员编制，积极引进财会、医学、法律等专业人才，提升基金监管能力。二是已于10月份聘请第三方机构，协助开展定点医疗机构全覆盖检查，充实监管力量。

整改结果：长期整改已取得阶段性成效

2.党建工作标准不高，制度执行不规范。

（1）党小组会议制度执行不严格。

整改情况：一是9月23日召开支委会，专题分析问题产生的根源，同时调整党小组长1人。二是11月下旬党支部书记与党小组长进行分别谈话，要求各党小组组长认真履行工作义务，做好党小组学习、“三会一课”记录、党员“双报到”工作。三是制定支委委员联系党小组工作制度。安排4名支委会成员联系4个党小组，指导党小组工作。

整改结果：已完成

（2）“三会一课”记录不规范。

整改情况：一是12月3日，组织党小组长业务培训，认真学习“三会一课”记录等工作要求，切实提升党小组长的业务水平和责任意识。二是党建工作科加强对党小组日常工作的督促指导，对以往三年会议记录进行全面排查，及时纠正。三是对责任人进行批评教育，责任人已作出书面检讨。

整改结果：已完成

（3）党内政治生活质量不高。

整改情况：一是责令个别党员重新撰写组织生活会个人检视材料，问题突出的党员作出书面检查。二是在党员会议上就此问题进行通报，要求各党员全面梳理近年组织生活会个人检视材料，自查自纠。三是严格组织生活会材料审核制度，党建科要对整改材料认真审核、逐一把关，杜绝抄袭现象。

整改结果：已完成

（四）反馈问题整改落实成效有差距，巡察“后半篇文章”未能做深做实。

1.部分问题整改不彻底。

（1）学习教育开展不实。

整改情况：一是9月23日召开支委会，就巡察反馈的问题进行剖析反思，分管领导、党建科长作了深刻检讨。二是问题突出的五名党员，已将查摆问题补充完整。三是吸取工作教训，严格落实组织生活会相关要求，确保今后不再发生类似问题。

整改结果：已完成

（2）整改材料把关不严。

整改情况：党建工作科、分管领导进一步提高思想认识，改进工作作风，严格落实逐级审核制度，对整改材料认真审核、逐一把关，确保质量，杜绝出现错别字等低级错误。

整改结果：已完成

2.长效化整改推进不力。

整改情况：一是已整理完毕未及时记录的汇报材料，并对党组会议记录进行了完善。二是严格规范会议召开程序，办公室和党建科增强协调配合意识，加强合作与协作，及时整理会议记录坚决杜绝此类情况发生。

整改结果：已完成

三、今后整改工作打算

经过三个月的集中整改，区委第四巡察组反馈意见的整改落实工作取得了阶段性成效。但我们也清醒地认识到，整改落实工作中仍有需要继续推进并长期坚持的项目。下一步，区医疗保障局党组将不断增强政治意识，提高政治站位，继续严格对照巡察组反馈意见，紧紧盯住整改重点，健全完善工作机制，加大制度执行力度，继续抓好整改工作，全面推动全区医疗保障事业高质量发展。

（一）持续深化思想认识。强化政治意识和责任担当，深刻认识巡察整改工作的重要性和长期性。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，统一思想，提高政治站位，坚决贯彻落实上级各项重大决策部署，加强统筹协调，勇于担当作为，自觉用理论武装头脑、指导实践，扎实做好全区医疗保障工作。

（二）巩固巡察整改成果。坚持目标不变、力度不减，紧扣区委第四巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务进行全面复查，确保整改措施落实到位。建立整改成果巩固机制，定期对整改情况进行评估和总结，适时组织开展“回头看”、再督查，及时发现并解决可能出现的新问题，对需要长期推进的整改任务，加强跟踪督办，持之以恒，常抓不懈，坚决打好巡察整改持久战。

（三）推动整改成果运用。把做好巡察整改作为改进和推动工作的重要契机，把完成巡察整改工作与医疗保障中心工作、重点任务结合起来，与医保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、作风建设等结合起来，不断提升参保群众就医购药的便捷性和满意度，让整改成果惠及更多群众，体现在为群众办实事的工作成效上。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0539-8317316；邮政信箱：兰山区金雀山路83号；电子邮箱：lsqylbzj@ly.shandong.cn。

临沂市兰山区医疗保障局党组

2024年1月8日